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温州市工业科学研究院2019年度部门决算

2020-11-18

一、温州市工业科学研究院概况

(一)部门职责

1.承担学科交叉、综合集成、开发共享的创新创业服务平台建设,为企业提升自主创新能力提供技术支撑。

2. 承担新材料、智能制造、高端装备、数字经济、工业设计、环境工程等领域应用基础研究、关键共性技术研究,开展相关领域的技术开发、技术转让、创意设计、信息咨询、检验检测、司法鉴定、人才培养培训以及创新创业投融资等服务。

3.承担科技发展规划研究、工业经济研究、产业政策研究、科技项目评价与评估等工作。

4.完成温州市科学技术局交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市工业科学研究院部门决算包括:温州市工业科学研究院本级决算1家。

纳入温州市工业科学研究院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

无二级预算单位

二、温州市工业科学研究院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市工业科学研究院2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,702.28万元,与2018年度相比,收、支总计各减少555.04万元,下降17.04%。主要原因是:2018年度有对外投资评估升值。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,428.79万元;包括财政拨款收入955.27万元(其中,一般公共预算955.27万元,政府性基金预算0万元),占收入合计39.33%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入1,186.14万元,占收入合计48.84%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入287.38万元,占收入合计11.83%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,621.37万元,其中基本支出2,247.59万元,占85.74%;项目支出373.78万元,占14.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计955.27万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少53.88万元,下降5.34%。主要原因是:2018年度追加的项目经费比2019年多。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出955.27万元,占本年支出合计的36.44%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少53.88万元,下降5.34%。主要原因是:2018年度追加的项目经费比2019年多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出955.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出459.34万元,占48.08%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出230.20万元,占24.10%;卫生健康(类)支出161.17万元,占16.87%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出104.56万元,占10.95%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.16万元,支出决算为955.27万元,完成年初预算的100.75%,主要原因是本年度有增加“2019年第一批省级科技专项资金”4.21万元以及“2019年第二批省科技发展专项资金”5万元两项支出;压缩项目经费“科研人员2019年工资补助”2.1万元。其中:

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.21万元,决算大于年初预算9.21万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“2019年第一批省级科技专项资金” 4.21万元以及“2019年第二批省科技发展专项资金”5万元两项项目。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为452.23万元,支出决算为450.13万元,完成年初预算的99.54%,决算数小于预算数的主要原因是年中压缩项目经费“科研人员2019年工资补助”2.1万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为159.2万元,2019年支出决算为159.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是支出按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为71万元,2019年支出决算为71万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是支出按照预算执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年年初预算为161.17万元,2019年支出决算为161.17万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是支出按照预算执行。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为87.56万元,2019年支出决算为87.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是支出按照预算执行。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年年初预算为17万元,2019年支出决算为17万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是支出按照预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出613.16万元,其中:

人员经费561.32万元,主要包括:社会保障缴费、离休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公积金、购房补贴等社会保障补助;

公用经费51.84万元,主要包括:办公费、物业管理费、维修费、委托业务费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元,支出决算为1.37万元,完成预算的27.4%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务支出厉行节约等制度

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车;公务接待费支出决算为1.37万元,占100.00%,与2018年度相比,减少0.68万元,下降33%,主要原因是来访客人减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算,无支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算,无支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为5万元,支出决算为1.37万元,完成预算的27.4%。主要用于接待相关部门公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务支出厉行节约等制度,控制招待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次,累计183人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.37万元,主要用于接待公务来访。接待183人次,22批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金342.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“科研人员2019年工资补助”、“ 2019年第一批省科技发展专项资金”、“ 2019年第二批省科技发展专项资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出342.11万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“科研人员2019年工资补助”项目由院内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目评价得分95分,评价结论为“优”。

组织对温州市工业科学研究院等1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出955.27万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“温州市工业科学研究院”等单位整体支出委托院内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目评价得分96分,评价结论为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市工科院在2019年度部门决算中反映科研人员2019年工资补助及2019年第一批省级科技专项资金的项目绩效自评结果。

   科研人员2019年工资补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为335万元,执行数为332.9万元,完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况:一是开展科研项目21项;二是科技服务企业达1700家次,人才培训15733人次,技术培训6021人次。发现的问题及原因:一是科技创新能力不平衡,科技投入不够,作用发挥不充分。下一步改进措施:破除制约障碍,形成以科研为核心、公益为基础、市场为导向的集科技开发、公益服务、成果转化、产业发展为一体的创新、应用型研究院。


2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                    金额单位:万元


项目单位

名称

温州市工业科学研究院         (盖章)

项目名称

科研人员工资补助

项目

责任部门

党政办

项目负责人

管鸿才

联系电话

88537498

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数


335

332.9

332.9

0

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

例如:本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

例如:该项目实际支出332.9万元,预算执行率为99.37%。执行率没有100%原因是项目经费压减

10

项目组织管理水平

15

例如:本项目建立了《温州工科院年度部门目标考核奖励办法》等项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

资金支出

合理合规

15

例如:本年项目支出为年度绩效工资,符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价

例如:项目绩效产出目标为“开展科研项目达20余次、科技服务企业达1000家次、技术培训约8000人次,实际完成了开展科研项目21项,科技服务企业达1700家次,人才培训15733人次,技术培训6021人次。

27

项目效益(效果)

20

对照项目效益目标,可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价

18

合计

100

-

95

自评结果

-

□优秀  90得分100 □良好  80得分90

  □一般  60得分80;  □较差  得分60


       2019年第一批省级科技专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为4.21万元,完成预算的42.1%。项目绩效目标完成情况:一是该项目实际支出4.21万元,预算执行率为42.1%。二是本项目在本地实施的社会效益前景稍弱于预期。发现的问题及原因:一是因疫情影响,合作单位温州大学科研人员今年到位较迟,经费稍微滞后;二是近年来,由于河道淤泥清理力度较大,对本项目成果实施产生一定影响。下一步改进措施:一是加强人员协调,加快速度推进项目实施;二是加强科研交流,推广项目成果,扩大使用范围。


2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                         金额单位:万元


项目单位

名称

温州市工业科学研究院         (盖章)

项目名称

2019年第一批省级科技专项资金

项目

责任部门


项目负责人

黄志达

联系电话

89500722

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数


10


4.21

0

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目实际支出4.21万元,预算执行率为42.1%

8

项目组织管理水平

15

严格根据工科院财务管理制度、设备采购规程等执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出,符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

本项目产出目标能按时完成,做好产出数量、质量、时效以及成本控制等方面符合要求

26

项目效益(效果)

20

本项目效益目标良好,能按要求完成经济效益,社会效益、环境效益良好,服务对象满意

18

合计

100

-

92

自评结果

-

□优秀  90得分100 □良好  80得分90

  □一般  60得分80;  □较差  得分60




3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目零个。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年度以部门为主体开展的重点绩效评价项目零个。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6.48万元,其中:政府采购货物支出6.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,温州市工业科学研究院本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

16.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。


附件:温州市工业科学研究院2019年决算公开表


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